| 企業の内部統制構築のために必要な以下の2点を “奉行DOCUMENT Pack”として、 |
| セットでご提供いたします。 |
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| 奉行DOCUMENT Pack |
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| 1.内部統制文書作成ツール |
| ●企業内の組織、業務、機能をビジュアルに設計・定義し、業務プロセスに潜む見えにくいリスクの |
| 洗い出しを協力サポート。 |
| ●「業務フロー図」から、「リスクコントロールマトリクス」「業務記述書」を自動作成。 |
| ●フロー図式、表形式の双方向編集機能で、組織変更などの際の修正作業も迅速に対応。 |
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| <内部統制文書作成ツール画面イメージ> |
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| 2.内部統制文書作成サンプル |
| ●一般企業をモデルにした内部統制文書のサンプルをご提供。
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| （業務フロー図・リスクコントロールマトリクス・業務記述書：約35プロセス） |
| ●一般的な業務リスクと対応統制内容を記載済み。 |
| ●基幹業務システム奉行シリーズの利用を想定した、IT統制例を記載済み。 |
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| 【内部統制文書サンプル】 対象：小売・卸売業 |
| メインプロセス |
サブプロセス |
| 販売管理 |
販売契約・与信管理 |
| 販売管理 |
見積 |
| 販売管理 |
受注 |
| 販売管理 |
出荷 |
| 販売管理 |
売上計上 |
| 販売管理 |
請求処理 |
| 販売管理 |
入金処理 |
| 販売管理 |
債権管理 |
| 販売管理 |
返品処理 |
| 仕入管理 |
仕入先選定 |
| 仕入管理 |
発注 |
| 仕入管理 |
入荷 |
| 仕入管理 |
仕入計上 |
| 仕入管理 |
支払 |
| 仕入管理 |
棚卸 |
| 仕入管理 |
債務管理 |
| 仕入管理 |
返品処理 |
| 仕入管理 |
商品登録 |
| 仕入管理 |
商品振替 |
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| メインプロセス |
サブプロセス |
| 固定資産 |
固定資産取得 |
| 固定資産 |
固定資産移動 |
| 固定資産 |
固定資産棚卸 |
| 固定資産 |
固定資産廃棄 |
| 固定資産 |
減価償却費計算 |
| 給与 |
雇用 |
| 給与 |
給与計算 |
| 給与 |
賞与計算 |
| 財務 |
会計処理 |
| 財務 |
会計処理（データ受入） |
| 財務 |
経費精算 |
| 財務 |
出張精算 |
| 財務 |
決算整理 |
| 財務 |
連結決算 |
※現状提供予定プロセスです。
※販売時点で変更される場合があります。 |
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| 価格 |
■ 5ライセンスパック
（内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
\1,050,000円（税込） |
■ スターターシングルライセンス
（内部統制文書サンプル・内部統制文書作成ツール） |
\367,500円（税込） |
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| ※10ライセンスパックもご用意してます。詳細については、お問い合わせください。 |
